宝鸡市统计局
宝鸡市统计局2018年部门决算说明
附件1
宝鸡市统计局
2018年部门决算说明
一、 部门主要职责及机构设置
1.承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全市统计政策、规划以及全市统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
2.建立健全全市统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度;执行国家统计标准，完成全市投入产出调查任务；核算全市及各县（区）国内生产总值，编制全市资产负债表，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县（区）国民经济核算工作。
3.组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理，综合整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。
6.组织全市各县区、各部门的经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对全市国民经济、社会发展、科技进步、文化事业和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或者备案市级各部门的统计调查项目、地方统计调查项目，指导市级部门和县区统计，建设健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
9.负责市、县（区）统计部门中央事业费的财务管理、财务监督和财务审计；指导全市统计专业技术队伍建设；组织并指导全市统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；开展统计研究和统计科学交流。
10.建立健全并管理市统计信息自动化系统，推进统计信息搜索、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建立健全并管理宝鸡宏观经济数据库的统计数据库体系；在全市统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息安全；加强大数据在全市统计工作中的运用。
11.监测市委、市政府重大决策部署的落实情况，开展全市县域经济社会发展、重点示范镇、战略性新产业统计监测；组织实施全市非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业国非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映各县（区）城乡居民收入水平；组织实施全市农村贫困监测调查，对扶贫开发重点县实施监测，反映扶贫开发成果；建立并组织实施全市全面建成小康社会统计监测，准确反映全市建设小康社会进程。
12.承办市政府交办的其他事项。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年全市统计工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和全省统计工作会议决策部署，紧紧围绕市委十三届三次全会确定的发展目标，咬定“内强素质、外树形象、专家立局、争创一流”思路不动摇，坚持稳中求进，坚持高质量发展，紧盯追赶超越目标，突出抓重点、补短板、强弱项，紧跟质量变革、效率变革、动力变革，深化统计体制改革，抓好统计智库建设，提高统计数据质量，提升统计服务水平，为推动全面建设最具幸福感城市提供有力统计保障。
（一）紧紧围绕市委、市政府决策部署，开展统计监测预警，提供了及时优质高效的统计服务。
（二）根据《全国经济普查条例》的有关规定，认真组织实施全国第四次经济普查。
（三）深入开展企业网上“一套表”数据审核，提高计数据质量。
（四）深化统计管理制度改革，不断完善统计监测体系，改革和完善各专业及部门统计调查制度。
（五）高质量完成了贫困监测、果业监测等农业统计调查任务。
（六）高质量完成了县域经济监测和非公有制经济等调查任务。
（七）高质量完成了工业、建筑业、服务业调查、节能降耗统计工作、投入产出调查、文化产业等统计调查工作任务。
（八）持续抓好统计干部业务培训，提高了干部的业务能力。
（九）深入推进统计“四大工程”建设，全面提高统计工作能力。
（十）按时完成了各专业统计定期报表和年报任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：
序号 |
单位名称 |
1 |
市统计局本级（机关） |
2 |
市社会经济调查中心 |
3 |
市统计执法大队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门核定人员编制63人，其中行政编制23人，事业编制40人；实有人员67人，其中行政26人，事业41人。单位管理的离退休人员25人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收支情况
2018年，本单位收入总计1,180.58万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增长8.59%，主要原因是基本经费增加。
2018年，本单位支出为1,179.83万元，其中，包括人员经费和公用经费1047.20万元，占支出总额的88.70%；项目支出132.63万元，占支出总额的11.23%。全部为一般公共预算拨款，较上增长8.52%，原因同上。结转下年0.75万元。
2、本年度收入构成情况。
2018年本年收入合计1,180.58万元，其中:财政拨款1180.58万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3.本年度支出构成情况。
2018年本年支出合计为1,179.83万元, 较上年增长7.85%，支出主要包括：1.基本支出1047.20万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员工资支出870.50万元，对个人和家庭的补助支出122.9万元，商品和服务支出53.80万元，其他资本性支出0万元。2.项目支出132.63万元，其中：专项统计业务支出84万元，一般行政管理 事务48.63万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出分别比上年增加8.59%和7.85%，原因是部门基本支出预算增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度公共预算财政拨款支出1179.83万元，按支出功能科目分，行政运行924.30万元，一般行政管理48.63万元，专项统计业务84万元，社会保障和就业支出87.66万元，医疗卫生与计划生育支出（行政单位医疗）35.24万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.20
万元。人员经费993.40万元，其中工资福利支出993.39万元，对个人和家庭补助112.90万元；公用经费53.80万元。商品和服务支出53.81万元，其他资本性支出0万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.03万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.86万元 (其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.86万元) ，公务接待费0.17万元。2018年度“三公经费”支出比上年度减少0.83万元，降低10.56 %。
（1）2018年因公出国(境)费用0万元。
（2）2018年公务用车购置及运行维护费6.86万元，比上年度增加1.09万元，增加18.89%，主要原因是到业务检查用车增多。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.86万元，主要用于汽油及车辆维修、保险等，年末公务用车保有量2辆。
（3）2018年公务接待费0.17万元，2018年度公务接待累计4批次，8人，比上年下降91.87%，减少的原因是接待人次和人员减少。
2、2018年会议费支出14万元，比上年减少1.05万元，减少6.98%，减少的原因是会议次数和参加会议人员减少。
3、2018年培训费支出9.19万元，比上年增加2.79万元，增加43.59%，增加的原因是国家、省各类业务、法规培训人员增加。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金132.63万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算58.30万元，较上年减少40.92%，原因是基本经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共10.76万元，全部为政府采购货物类支出10.76万元。政府采购授予中小企业的合同金额及占比89.84%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附件2 |
2018年部门决算公开报表 |
部门名称：宝鸡市统计局 |
保密审查情况：已审查 |
部门主要负责人审签情况：已审签 |
目 录 |
|||||||||||
序号 |
内容 |
是否空表 |
公开空表理由 |
||||||||
表1 |
部门决算收支总表 |
否 |
|||||||||
表2 |
部门决算收入总表 |
否 |
|||||||||
表3 |
部门决算支出总表 |
否 |
|||||||||
表4 |
部门决算财政拨款收支总表 |
否 |
|||||||||
表5 |
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
否 |
|||||||||
表6 |
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） |
否 |
|||||||||
表7 |
部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
否 |
|||||||||
表8 |
部门决算政府性基金收支表 |
是 |
无此项支出 |
||||||||
01表 |
|||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
1,180.58 |
1、一般公共服务支出 |
1,056.93 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
1,180.58 |
2、外交支出 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
3、国防支出 |
||
国有资本经营预算财政拨款 |
4、公共安全支出 |
||
2、上级补助收入 |
5、教育支出 |
||
3、事业收入 |
6、科学技术支出 |
||
其中：纳入财政专户管理的收费 |
7、文化体育与传媒支出 |
||
4、经营收入 |
8、社会保障和就业支出 |
87.66 |
|
5、附属单位上缴收入 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
35.24 |
|
6、其他收入 |
10、节能环保支出 |
||
11、城乡社区支出 |
|||
12、农林水支出 |
|||
13、交通运输支出 |
|||
14、资源勘探信息等支出 |
|||
15、商业服务业等支出 |
|||
16、金融支出 |
|||
17、援助其他地区支出 |
|||
18、国土海洋气象等支出 |
|||
19、住房保障支出 |
|||
20、粮油物资储备支出 |
|||
21、其他支出 |
|||
本年收入合计 |
1,180.58 |
本年支出合计 |
1,179.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
0.75 |
|
收入总计 |
1,180.58 |
支出总计 |
1,180.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 |
|||
02表 |
||||||||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
1,180.58 |
1,180.58 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,057.68 |
1,057.68 |
|||||
20105 |
统计信息事务 |
1,057.68 |
1,057.68 |
|||||
2010501 |
行政运行 |
925.05 |
925.05 |
|||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
48.63 |
48.63 |
|||||
2010505 |
专项统计业务 |
84.00 |
84.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.66 |
87.66 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.66 |
87.66 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.66 |
87.66 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.24 |
35.24 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
03表 |
|||||||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
1,179.83 |
1,047.20 |
132.63 |
||||
210 |
一般公共服务支出 |
1,056.93 |
924.30 |
132.63 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
1,056.93 |
924.30 |
132.63 |
|||
2010501 |
行政运行 |
924.30 |
924.30 |
||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
48.63 |
48.63 |
||||
2010505 |
专项统计业务 |
84.00 |
84.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.66 |
87.66 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
87.66 |
87.66 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.66 |
87.66 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.24 |
35.24 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
04表 |
|||||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
1,180.58 |
1、一般公共服务支出 |
1,056.93 |
1,056.93 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8、社会保障和就业支出 |
87.66 |
87.66 |
0.00 |
||
9、医疗卫生与计划生育支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
||
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,180.58 |
本年支出合计 |
1,179.83 |
1,179.83 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||
收入总计 |
1,180.58 |
支出总计 |
1,180.58 |
1,180.58 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 |
|||||
05表 |
||||||||||||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
|||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
合计 |
1,179.83 |
1,047.20 |
993.40 |
53.80 |
132.63 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,056.93 |
924.30 |
870.50 |
53.80 |
132.63 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
1,056.93 |
924.30 |
870.50 |
53.80 |
132.63 |
||||||
2010501 |
行政运行 |
924.30 |
924.30 |
870.50 |
53.80 |
|||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
48.63 |
48.63 |
|||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
84.00 |
84.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
87.66 |
87.66 |
87.66 |
||||||||
201805 |
行政事业单位离退休 |
87.66 |
87.66 |
87.66 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.66 |
87.66 |
87.66 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
35.24 |
35.24 |
35.24 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
35.24 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
35.24 |
35.24 |
35.24 |
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||
06表 |
||||||||||||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
|||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
合计 |
1,047.20 |
993.40 |
53.80 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
993.39 |
993.40 |
|||||||||
30101 |
基本工资 |
322.15 |
322.15 |
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
218.78 |
218.78 |
|||||||||
30103 |
奖金 |
286.07 |
286.07 |
|||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.66 |
87.66 |
|||||||||
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
35.24 |
35.24 |
|||||||||
30113 |
住房公积金 |
43.49 |
43.49 |
|||||||||
302 |
商品和服务支出 |
53.81 |
53.80 |
|||||||||
30228 |
工会经费 |
6.66 |
6.66 |
|||||||||
30229 |
福利费 |
11.75 |
11.75 |
|||||||||
30239 |
其他交通费用 |
35.40 |
35.40 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
||||||||
07表 |
||||||||
编制部门：宝鸡市统计局 |
单位：万元 |
|||||||
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
7.03 |
0.00 |
0.17 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
14.00 |
9.19 |
本年支出数 |
7.03 |
0.00 |
0.17 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
14.00 |
9.19 |
上年支出数 |
7.86 |
0.00 |
2.09 |
5.77 |
0.00 |
5.77 |
15.05 |
6.40 |
增减额 |
-0.83 |
0.00 |
-1.92 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
-1.05 |
2.79 |
增减率（%） |
-10.56 |
0.00 |
-91.87 |
18.89 |
0.00 |
18.89 |
-6.98 |
43.59 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。 |
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08表 |
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编制部门： |
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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